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天水经济技术开发区 2017年7月财政预算执行情况分析
文章来源:    发布时间:2017-08-28    点击数:    

 

一、7月份财政收支完成情况
(一)财政收入完成情况。7月份,开发区大口径财政收入完成2935万元,占年初预算月进度的43.2%,月进度3859万元,比上月10547万元,下降78.2%,较上年同月1319万元,下降31%。
一般公共预算收入完成1606万元,占年初预算月进度的52.6%,月进度1446万元,比上月减收2723万元,下降62.9%,较上年同月减收1143万元,下降41.6%。
分部门完成情况:国税完成1478万元,占年初预算月进度的90.1%,月进度162万元,比上月减收472万元,下降24.2%,较上年同月减收474万元,下降24.3%;地税完成263万元,占年初预算月进度的21.4%,月进度966万元,比上月减收1603万元,下降85.9%,较上年同月减收30万元,下降10.2%;财政完成1194万元,占年初预算月进度的30.4%,月进度2731万元,比上月减收8472万元,下降87.6%,较上年同月减收815万元,下降40.6%。
(二)财政支出完成情况。本月完成财政支出1103万元,占月进度19.7%,4493万元,比上月少支15768万元,下降93.5%,较上年同月少支2197万元,下降66.6%。其中:一般公共预算支出完成1103万元,占月进度36.4%,短支1925万元,比上月少支3818万元,下降77.6%,较上年同月多支203万元,增长22.6%;政府性基金支出完成0万元,2568万元,比上月少支11950万元,较上年同月少支2400万元,下降100%
二、7月份累计完成情况
(一)财政收入完成情况。截止7月底,开发区大口径财政收入完成44100万元,占年初预算81530万元的54.1%,平均进度4.2个百分点,短收3459万元。较上年同期增收151万元,增长0.3%。
一般公共预算收入完成22630万元,占年初预算36624万元的61.8%,超平均进度3.5个百分点,超收1266万元。较上年同期减收216万元,下降0.9%。
税收收入完成20382万元,占年初预算33590万元的60.7%,超平均进度2.3个百分点,超收788万元。较上年同期增收2095万元,增长11.5%;非税收入完成23718万元,占年初预算47940万元的49.5%,短平均进度8.9个百分点,短收4247万元。较上年同期1944万元,下降7.6%。
分部门完成情况:国税完成14663万元,占年初预算19684万元的74.5%,超平均进度16.2个百分点,超收3181万元,较上年同期增收4677万元,增长46.8%;地税完成6223万元,占年初预算14750万元的42.2%,短平均进度16.1个百分点,短收2381万元,较上年同期减收2641万元,下降29.8%;财政完成23214万元,占年初预算47096万元的49.3%,短平均进度9个百分点,短收4259万元,较上年同期减收1885万元,下降7.5%。
   (二)财政收入结构及比重。一般公共预算收入完成22630万元,占大口径财政收入41165万元的51.3%。其构成主要是,(1)按部门构成分:国税4506万元,占一般公共预算收入的20%,占国税总收入的31%;地税5615万元,占一般公共预算收入的24.8%,占地税总收入的90%;财政12509万元,占一般公共预算收入的55%,占财政部门组织收入的54%。(2)按收入项目分:税收收入9657万元,占比43%;非税收入12973万元,占比57%。
大口径财政收入的构成情况是,(1)按收入项目分:税收收入占比为46.2%,非税收入占比为53.8%。(2)按部门构成分:国税收入占比33.2%,地税收入占比14.1%,财政收入占比52.6%。
分部门收入构成结构是:(1)国税100%为税收收入,全部为经营性税收。(2)地税税收收入5719万元,占地税总收入的92%,非税收入504万元,占地税总收入的8%;经营性税收1443万元,占地税总收入的23%,财产性税收4780万元,占地税总收入的77%。(3)财政100%为非税收入,其中专项收入中教育资金收入982万元,占财政总收入的4%,行政性收费收入11059万元,占财政总收入的48%,国有资源(资产)有偿使用收入467万元,占财政总收入的2%,政府性基金收入10705万元,占财政总收入的46%。
(三)财政支出完成情况。截止7月底,实现财政总支出33234万元,占变动预算的49.5%,短支5940万元,较上年同期多支2624万元,增长8.6%。其中:一般公共预算支出20887万元,占变动预算的57.5%,短支309万元,较上年同期多支2577万元,增长14.1%;政府性基金支出12347万元,占变动预算的40.1%,短支5631万元,较上年同期多支47万元,增长0.4%。

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