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天水经济技术开发区2018年部门预算公开说明
文章来源:    发布时间:2018-02-22    点击数:    

 

一、机构设置与人员概况
天水经济技术开发区管委会内部机构设置分别为管委会办公室、财政局、建设服务中心、经济发展局、综合执法局、规划局、人力资源与社会保障局、招商局。
开发区管委会人员编制数为54人,目前实有人数51人。
二、收支预算总体安排情况
(一)、财政拨款收入44942万元。
(二)、基本支出3863万元,项目支出41079万元。
1、基本支出中工资福利支出1853万,商品和服务支出2010万元。
2、转移性支出3615万元。
“三公”经费13万元为公务用车运行维护费.
三、 开发区部门预算公开相关表格

表一:天水经济技术开发区2018年部门支出预算汇总表
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
科目名称及预算单位名称
合计
人员经费
公用经费
专项经费
备注
小计
包干部分
业务费
其他
一、一般公共服务
20,257
1,029
920
30
840
50
18,308
 
3、政府办公室事务
1,290
806
368
22
306
40
116
 
开发区管委会机关
1,250
806
328
22
266
40
116
 
东十里工业园管委会
20
 
20
 
20
 
 
 
二十铺工业园管委会
20
 
20
 
20
 
 
 
4、发展与改革事务
2
 
 
 
 
 
2
 
统计专网
2
 
 
 
 
 
2
 
6、财政事务
383
223
18
8
 
10
142
 
开发区财政局
383
223
18
8
 
10
142
 
7、税收事务
340
 
340
 
340
 
 
 
税收增长分成
220
 
220
 
220
 
 
 
代扣代征手续费
120
 
120
 
120
 
 
 
8、审计事务
23
 
5
 
5
 
18
 
审计业务经费
23
 
5
 
5
 
18
 
10、人力资源事务
34
 
34
 
34
 
 
 
人才工作经费
34
 
34
 
34
 
 
 
13、商贸事务
100
 
100
 
100
 
 
 
招商引资经费
100
 
100
 
100
 
 
 
15、工商行政管理事务
50
 
50
 
50
 
 
 
开发区工商分局
50
 
50
 
50
 
 
 
17、质量技术监督与检验检疫事务
18,035
 
5
 
5
 
18,030
 
其他质量技术监督与检验检疫事务
18,035
 
5
 
5
 
18,030
 
甘肃电器科学研究院、质监部门
18,035
 
5
 
5
 
18,030
 
四、公共安全支出
15
 
15
 
15
 
 
 
02、公安
15
 
15
 
15
 
 
 
开发区管委会机关(公安业务经费)
15
 
15
 
15
 
 
 
五、教育支出
215
 
215
 
 
70
 
 
02、普通教育
145
 
145
 
145
 
 
 
开发区小学、幼儿园经费
145
 
145
 
145
 
 
 
08、进修及培训
70
 
70
 
 
70
 
 
干部培训经费
70
 
70
 
 
70
 
 
09、教育费附加安排的支出
 
 
 
 
 
 
 
 
开发区幼儿园、中心小学建设
 
 
 
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
600
 
 
 
 
 
600
 
04、技术研究与开发
600
 
 
 
 
 
600
 
产业技术研究与开发、科技成果转化与扩散资金
600
 
 
 
 
 
600
 
八、社会保障和就业支出
533
533
 
 
 
 
 
 
04、补充社会保障基金
26
26
 
 
 
 
 
 
05、行政事业单位离退休
507
507
 
 
 
 
 
 
退休人员工资
7
7
 
 
 
 
 
 
开发区职工养老保险财政配套
350
350
 
 
 
 
 
 
开发区职工职业年金缴费
150
150
 
 
 
 
 
 
11、残疾人事业
 
 
 
 
 
 
 
 
残疾人保障金支出
 
 
 
 
 
 
 
 
九、医疗卫生
60
60
 
 
 
 
 
 
5、医疗保障
60
60
 
 
 
 
 
 
    -行政单位医疗
 
 
 
 
 
 
 
 
开发区管委会机关
 
 
 
 
 
 
 
 
    -公务员医疗补助
 
 
 
 
 
 
 
 
开发区管委会机关
 
 
 
 
 
 
 
 
    -财政对职工基本医疗保险基金的补助
60
60
 
 
 
 
 
 
十、节能环保支出
115
 
5
 
5
 
110
 
   1、 环境保护管理事务
5
 
5
 
5
 
 
 
              环保业务经费
5
 
5
 
5
 
 
 
2、环境评价经费
110
 
 
 
 
 
110
 
十一、城乡社区事务
14,822
128
498
 
44
348
14,196
 
1、城乡社区管理事务
360
128
232
 
44
188
 
 
开发区建设服务中心
172
128
44
 
44
 
 
 
开发区公用事业管理公司
188
 
188
 
 
188
 
 
2、城乡社区规划与管理
160
 
160
 
 
160
 
 
开发区规划建设局
160
 
160
 
 
160
 
 
3、城乡社区公共设施
14,196
 
 
 
 
 
14,196
 
开发区管委会机关
14,196
 
 
 
 
 
14,196
 
4、城乡社区环境卫生
106
 
106
 
 
106
 
 
管委会
106
 
106
 
 
106
 
 
十四、资源勘探电力信息等事务
3,055
 
5
 
5
 
3,050
 
05、工业和信息产业监管
1,370
 
 
 
 
 
1,370
 
开发区智慧园区项目建设
1,370
 
 
 
 
 
1,370
 
06、安全生产监管
5
 
5
 
5
 
 
 
安全生产监管业务经费
5
 
5
 
5
 
 
 
08、支持中小企业发展和管理支出
1,680
 
 
 
 
 
1,680
 
开发区管委会机关
1,680
 
 
 
 
 
1,680
 
十六、国土资源气象等事务支出
352
 
352
 
352
 
 
 
1、国土资源事务
352
 
352
 
352
 
 
 
     -行政运行
20
 
20
 
20
 
 
 
开发区国土分局
20
 
20
 
20
 
 
 
     -土地储备支出
332
 
332
 
332
 
 
 
管委会
332
 
332
 
332
 
 
 
十七、住房保障支出
103
103
 
 
 
 
 
 
1、住房改革支出
103
103
 
 
 
 
 
 
管委会职工住房公积金财政配套
103
103
 
 
 
 
 
 
二十、国债还本付息支出
 
 
 
 
 
 
 
 
1.国内债务付息
 
 
 
 
 
 
 
 
政府债务偿债付息
 
 
 
 
 
 
 
 
二十七、预备费
1,200
 
 
 
 
 
1,200
 
二十九、其他支出
 
 
 
 
 
 
 
 
99、其他支出
 
 
 
 
 
 
 
 
其他支出
 
 
 
 
 
 
 
 
体制上解
3,615
 
 
 
 
 
3,615
 
体制上解市级
3,615
 
 
 
 
 
3,615
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总    计
44,942
1,853
2,010
30
1,261
468
41,079
 

 

表二:开发区2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
 
单位:万元
项目
本年预算数
合计
13
1、因公出国(境)费用
 
2、公务接待费
 
3、公务用车费
13
其中:(1)公务用车运行维护费
13
      (2)公务用车购置
 
备注: