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天水经济技术开发区2018年8月财政预算执行情况分析
文章来源:    发布时间:2018-09-25    点击数:    

    一、8月份财政收支完成情况

    (一)财政收入完成情况。8月份,开发区大口径财政收入完成3527万元,占年初预算月进度的48.7%,短月进度3716万元,比上月减收672万元,下降16%,较上年同月减收5644万元,下降61.5%。

    一般公共预算收入完成2660万元,占年初预算月进度的78.1%,短月进度745万元,比上月增收85万元,增长3.3%,较上年同月减收811万元,下降23.4%。

    分部门完成情况:国税完成1091万元,占年初预算月进度的47.4%,短月进度1209万元,比上月减收981万元,下降47.3%,较上年同月减收729万元,下降40.1%;地税完成794万元,占年初预算月进度的70.9%,短月进度326万元,比上月增收12万元,增长1.5%,较上年同月减收485万元,下降37.9%;财政完成1642万元,占年初预算月进度的43%,短月进度2180万元,比上月增收297万元,增长22.1%,较上年同月减收4430万元,下降73%。

    (二)财政支出完成情况。本月完成财政支出2484万元,占年初预算月进度的43.4%,短月进度3240万元,比上月少支178万元,下降31%,较上年同月多支1559万元,增长141.3%。其中:一般公共预算支出完成1762万元,占年初预算月进度的42.6%,短月进度1996万元,比上月少支278万元,下降15.8%,较上年同月多支466万元,增长45.8%;政府性基金支出完成1000万元,占年初预算月进度的44.6%,短月进度1244万元,比上月多支100万元,增长11.1%,较上年同月少支10197万元,下降91.1%。

    二、8月份累计完成情况

   (一)财政收入完成情况。截止8月底,开发区大口径财政收入完成55948万元,占年初预算86910万元的64.4%,短平均进度2.3个百分点,短收1992万元。较上年同期增收2677万元,增长5%。

    一般公共预算收入完成26094万元,占年初预算40864万元的63.9%,短平均进度2.8个百分点,短收1149万元。较上年同期减收7万元,下降0%。

    税收收入完成22289万元,占年初预算39855万元的55.9%,短平均进度10.7个百分点,短收4281万元。较上年同期减收1111万元,下降4.7%;非税收入完成33659万元,占年初预算47055万元的71.5%,超平均进度4.9个百分点,超收2289万元。较上年同期增收3788万元,增长12.7%。

    分部门完成情况:国税完成14421万元,占年初预算27599万元的52.3%,短平均进度14.4个百分点,短收3978万元,较上年同期减收2062万元,下降12.5%;地税完成8427万元,占年初预算13443万元的62.7%,短平均进度4个百分点,短收535万元,较上年同期增收925万元,增长12.3%;财政完成33100万元,占年初预算45868万元的72.2%,超平均进5.5个百分点,超收2521万元,较上年同期增收3814万元,增长13%。

   (二)财政收入结构及比重。一般公共预算收入26094万元,占大口径财政收入55948万元的46.6%。其构成主要是,(1)按部门构成分:国税4573万元,占一般公共预算收入的17.5%,占国税总收入的31.7%;地税6762万元,占一般公共预算收入的25.9%,占地税总收入的80.2%;财政14759万元,占一般公共预算收入的56.6%,占财政部门组织收入的44.6%。(2)按收入项目分:税收收入10821万元,占比41.5%;非税收入15273万元,占比58.5%。

     大口径财政收入的构成情况是,(1)按收入项目分:税收收入占比为39.8%,非税收入占比为60.2%。(2)按部门构成分:国税收入占比25.8%,地税收入占比15.1%,财政收入占比59.2%。

    分部门收入构成结构是:(1)国税100%为税收收入,全部为经营性税收。(2)地税税收收入7868万元,占地税总收入的93.4%,非税收入559万元,占地税总收入的6.6%;经营性税收1779万元,占地税总收入的21%,财产性税收6648万元,占地税总收入的79%。(3)财政100%为非税收入,其中:专项收入2888万元,占财政总收入的8.7%;行政性收费收入12011万元,占财政总收入的36.3%;国有资源(资产)有偿使用收入19万元,占财政总收入的0.6%,政府性基金收入18181万元,占财政总收入的54.9%。

    (三)财政支出完成情况。截止8月底,实现财政总支出29890万元,占年初预算68691万元的43.5%,短平均进度23.2个百分点,短支15904万元,较上年同期少支9731万元,下降24.6%。其中:一般公共预算支出25240万元占年初预算41761万元的60.4%,短平均进度6.2个百分点,短支2601万元,较上年同期多支466万元,增长1.9%;政府性基金支出4650万元,占年初预算26930万元的17.3%,短平均进度49.4个百分点,短支13303万元,较上年同期少支10197万元,下降68.7%。