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天水经济技术开发区天水经济技术开发区2018年9月财政预算执行情况分析
文章来源:    发布时间:2018-10-24    点击数:    

    一、9月份财政收支完成情况

    (一)财政收入完成情况。9月份,开发区大口径财政收入完成3506万元,占年初预算月进度的48.4%,短月进度3737万元,比上月减收21万元,下降0.6%,较上年同月减收2655万元,下降43.1%。

    一般公共预算收入完成4648万元,占年初预算月进度的136.5%,超月进度1243万元,比上月增收1988万元,增长74.7%,较上年同月增收2098万元,增长82.3%。

    分部门完成情况:国税完成1229万元,占年初预算月进度的53.4%,短月进度1071万元,比上月增收138万元,增长12.6%,较上年同月减收198万元,下降13.9%;地税完成434万元,占年初预算月进度的38.7%,短月进度686万元,比上月减收360万元,下降45.3%,较上年同月减收155万元,下降26.3%;财政完成1843万元,占年初预算月进度的48.2%,短月进度1979万元,比上月增收201万元,增长12.2%,较上年同月减收2302万元,下降55.5%。

    (二)财政支出完成情况。本月完成财政支出10906万元,占年初预算月进度的186.5%,超月进度5058万元,比上月多支8422万元,增长339%,较上年同月多支8843万元,增长428.6%。其中:一般公共预算支出完成3306万元,占年初预算月进度的91.7%,短月进度298万元,比上月多支1822万元,增长122.8%,较上年同月多支2125万元,增长179.9%;政府性基金支出完成7600万元,占年初预算月进度的338.7%,超月进度5356万元,比上月多支6600万元,增长660%,较上年同月多支6718万元,增长761.7%。

    二、9月份累计完成情况

   (一)财政收入完成情况。截止9月底,开发区大口径财政收入完成59454万元,占年初预算86910万元的68.4%,短平均进度6.6个百分点,短收5728万元。较上年同期增收22万元,与上年增幅基本持平。

    一般公共预算收入完成30742万元,占年初预算40864万元的75.2%,超平均进度0.2个百分点,超收94万元。较上年同期增收2091万元,增长7.3%。

    税收收入完成23889万元,占年初预算39855万元的59.9%,短平均进度15.1个百分点,短收2247万元。较上年同期减收1445万元,下降5.7%;非税收入完成35565万元,占年初预算47055万元的75.6%,超平均进度0.6个百分点,超收274万元。较上年同期增收1467万元,增长4.3%。

分部门完成情况:国税完成15650万元,占年初预算27599万元的56.7%,短平均进度18.3个百分点,短收5049万元,较上年同期减收2260万元,下降12.6%;地税完成8861万元,占年初预算13443万元的65.9%,短平均进度9.1个百分点,短收1221万元,较上年同期增收770万元,增长9.5%;财政完成34943万元,占年初预算45868万元的76.2%,超平均进度1.2个百分点,超收542万元,较上年同期增收1512万元,增长4.5%。

    (二)财政收入结构及比重。一般公共预算收入30742万元,占大口径财政收入59454万元的51.7%。其构成主要是,(1)按部门构成分:国税5005万元,占一般公共预算收入的16.3%,占国税总收入的32%;地税7156万元,占一般公共预算收入的23.3%,占地税总收入的80.8%;财政18581万元,占一般公共预算收入的60.4%,占财政部门组织收入的53%。(2)按收入项目分:税收收入11589万元,占比37.7%;非税收入19153万元,占比62.3%。

    大口径财政收入的构成情况是,(1)按收入项目分:税收收入占比为40.2%,非税收入占比为59.8%。(2)按部门构成分:国税收入占比26.3%,地税收入占比14.9%,财政收入占比58.8%。

    分部门收入构成结构是:(1)国税100%为税收收入,全部为经营性税收。(2)地税税收收入8239万元,占地税总收入的93%,非税收入622万元,占地税总收入的7%;经营性税收1954万元,占地税总收入的22%,财产性税收6907万元,占地税总收入的78%。(3)财政100%为非税收入,其中:专项收入4977万元,占财政总收入的14%;行政性收费收入13715万元,占财政总收入的39.2%;国有资源(资产)有偿使用收入48万元,占财政总收入的0.1%,政府性基金收入16202万元,占财政总收入的46%。

   (三)财政支出完成情况。截止9月底,实现财政总支出40796万元,占变动预算70178万元的58.1%,短平均进度16.9个百分点,短支11838万元,较上年同期少支888万元,下降2.1%。其中:一般公共预算支出28546万元占变动预算43248万元的66%,短平均进度9个百分点,短支3890万元,较上年同期多支2591万元,增长10%;政府性基金支出12250万元,占变动预算26930万元的45.5%,短平均进度29.5个百分点,短支7948万元,较上年同期少支3479万元,下降22.1%。